1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-822-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ÁREAS VERDES AGOSTO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-105-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 520 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación Av Quilin # 3248 Comuna Macul Impuesto 11135520 Dirección de Envío de la Factura Av Quilin # 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastech Razón Social ABASTECH SPA R.U.T. 76.493.942-5 Sucursal Abastech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Global SERVICIO DE CONCESION PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE MACUL; DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA N.° 317 (01-09-22) SERV CONCESION PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE MACUL $ 58.608.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.608.000 $ 58.608.000

Total Neto	$ 58.608.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.135.520
TOTAL OC	$ 69.743.520