1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-88-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-49-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 13(10.01.2008)ASESORIA URBANA.COORDINAR INSTALACIÓN (17-01-08),CON SRA.LORENA GUZMAN AL 7-8776996,UTILIDAD:PROGRAMA QUIERO MI BARRIO.(ENVIAR FACTURA A QUILIN Nº3248 SECC.ADQ.) Proveniente de Licitación 2287-49-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFONSO RENATO LEIVA NARVAEZ R.U.T. 12.482.693-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 4 Unidad Impresión digital PROVISIÓN E INSTALACIÓN LIENZOS PASACALLES EN PVC A 4 COLORES DE 1 X 6 MTS CON SOPORTES DE MADERA Y CORDEL(DISEÑO SE ENVIA POR E-MAIL) $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820