1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-89-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2287-22-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.Nº 07( 02.01.2007)ASESORIA URBANA.COORDINAR SERVICIO Y ENTREGA(18-01-08),CON SRA.LORENA GUZMAN AL 8739184,UTILIDAD:PROGRAMA QUIERO MI BARRIO.(ENVIAR FACTURA A QUILIN Nº3248 SECC.ADQ.) Proveniente de Licitación 2287-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna -1 Impuesto 38950 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO IGNACIO GIMENEZ TORO R.U.T. 12.468.570-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 globos impresos con helio 500 Unidad globos impresos con helio GLOBOS LATEX Nº 9 LISO COLOR BLANCO CON LOGO CON SERVICIO DE INFLADO CON HELIO INCLUIDO- SE ENTREGARA DISEÑO DE LOGOS.- $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.950
TOTAL OC	$ 243.950