1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-17-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-17-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJB,EVENTOS Razón Social JESSICA IVETTE REYES PENA R.U.T. 12.687.233-k Sucursal CJB,EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE "30" REJAS COLOR BLANCO PARA CONTENCIÓN DE PÚBLICO. CON TRASLADO,INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO. PARA EL DÍA 15 de ENERO 2011 , SERVICIO ARRIENDO DE "30" REJAS COLOR BLANCO PARA CONTENCIÓN DE PÚBLICO. CON TRASLADO,INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO. PARA EL DÍA 15 de ENERO 2011 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000