1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-904-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Informa Pago: Abastible, gas granel Ed. Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248 Comuna Macul Impuesto 118863,62 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Unidad INFORMA PAGO: POR CARGA DE GAS LICUADO A GRANEL POR 701 LTS. , SEGÚN FACTURA Nº11787227 (26-10-2021) - EN EDIFICIO CONSISTORIAL UBICADO EN LOS PLÁTANOS 3130-.   $ 625.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.598 $ 625.598

Total Neto	$ 625.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.864
TOTAL OC	$ 744.462