1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV.VERIFICACION DOCUMENTOS DTE OCT-NOV-DIC 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CI N° 7/2026 y la línea 5. del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna * Impuesto 189868,71 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moit Razón Social MOIT SPA R.U.T. 76.514.104-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Moit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232401 Programas de gestión de configuración 1 Unidad Pago por Servicio de Gestión Verificación y Control de Documentos. Moit-DTE Municipios Implementación OCTUBRE Y NOVIEMBRE según factura N° 258 de fecha 09.12.2025 y factura N° 269 de fecha 19.12.2025   $ 665.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.626 $ 665.626 43232401 Programas de gestión de configuración 1 Unidad Pago por Servicio de Gestión Verificación y Control de Documentos. Moit-DTE Municipios Implementación DICIEMBRE según factura N° 284 de fecha 19.01.2026   $ 333.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.683 $ 333.683

Total Neto	$ 999.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.869
TOTAL OC	$ 1.189.178