1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-912-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION PLOTTER HP PLUS DESIG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-214-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 17860 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE LUIS ROMAN HERRERA Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA R.U.T. 6.697.302-6 Sucursal JORGE LUIS ROMAN HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PLOTTER HP DESING JET 110 Mantención general $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.860
TOTAL OC	$ 111.860