1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-931-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-269-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-269-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2011 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO AV. QUILÍN 3248 SUBTERRÁNEO BODEGA D.A.F. HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 hrs. Y DE 15:00 A 17:30 hrs. VIERNES DE 08:30 A 14:00 hrs.  BODEGUERO SR. SERGIO CHAMORRO. FONO :873 90 26 JEFE BODEGA: SEÑOR JUAN CARLOS LARA FONO 873 9150   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Floral Razón Social CARLOS EDUARDO ARANCIBIA VELIZ R.U.T. 15.729.254-4 Sucursal Arte Floral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161703 Claveles cortados 100 Unidad CLAVELES FRESCOS, DISTINTOS COLORES, ENVUELTOS EN PAPEL CELOFAN CON AMARRA EN CINTA DE REGALO CLAVELES ENVUELTOS EN PAPEL CELOFÁN CON CINTA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600