1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-936-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO:ELIZABETH VALDENEGRO NUNEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-108-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 979334,1 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTANZA VALDENEGRO NUÑEZ Razón Social ELIZABETH CONSTANZA VALDENEGRO NUNEZ R.U.T. 11.109.178-1 Sucursal CONSTANZA VALDENEGRO NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad INFORMA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011, SEGÚN FACTURA Nº34 (04-05-2011).-   $ 5.154.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.154.390 $ 5.154.390

Total Neto	$ 5.154.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 979.334
TOTAL OC	$ 6.133.724