1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-945-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra $-155-DASG-CAJAS-CARTON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 104991 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 2239-4-LP14 Cajas para empaquetado 1000   (1007266 )CAJA EMBALAJE - CARTON 40 X 30 X 30 CM UNIDAD 1025266 (1007266) CAJA EMBALAJE - CARTON 40 X 30 X 30 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000

Total Neto	$ 561.000
Descuento	$ 8.415
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.991
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 657.576