1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-999-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra PLANCHA GALVANIZADDADOS-TORNILLOS-ESMALTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Problema con proveedor nuestro nos imposibilita cumplir el plazo estimulado de despacho. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-182-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC.ADM. Y FZAS-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 30246,86 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA HIGUERA FC Razón Social Comercializadora Claudio Andres Higuera Pavez E.I. R.U.T. 76.426.104-6 Sucursal COMERCIALIZADORA HIGUERA FC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103312 Molduras de metales ferrosos 1 Pack (PLANCHAS GALVANIZADAS; JUEGO DE 5 PUNTAS PHILLIPS; DADOS MAGNETICOS; TORNILLOS AUTOPERFORANTE; TORNILLO CABEZA DE LENTEJA; ESMALTE SINTETICO BLANCO), REVISAR MEDIDAS Y CANTIDADES INDICADAS EN ARCHIVO ADJUNTO. TOTAL GLOBAL NETO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ARCHIVO ECONÓMICO ADJUNTO $ 159.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.194 $ 159.194

Total Neto	$ 159.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.247
TOTAL OC	$ 189.441