1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1011-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra LIC 2289-248-LE09 PAGOS MENSUALES DE MANTENCION WEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2289-248-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creacom Razón Social ARIEL ARTURO PALMA SOTO R.U.T. 15.280.748-1 Sucursal Creacom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Software de edición y creación de páginas Web 1 Global Pagos Mensuales de Manterncion, Hosting y Soporte Tecnico, segun Contrato de Diseño de Pagina WEB Municipio de Frutillar y Diseño de Imagen Grafica y Señaletica Servicios Autoevaluados DESDE 2289-248-LE09, SEGUN OFERTA Y BASES DE LICITACION Pagos Mensuales de Manterncion, Hosting y Soporte Tecnico, segun Contrato de Diseño de Pagina WEB Municipio de Frutillar y Diseño de Imagen Grafica y Señaletica Servicios Autoevaluados DESDE 2289-248-LE09, SEGUN OFERTA Y BASES DE LICITACION $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900