1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1063-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema sms. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 93024 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA - Sucursal Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA - Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 2239-10-LP12 Plancha de zinc 72   (1386527 )PLANCHA ZINC ACANALADA IMPORTADO ACANALADA 0,35 X 851 X 3000 MM UNIDAD 1413028 (1386527) PLANCHA ZINC ACANALADA IMPORTADO ACANALADA 0,35 X 851 X 3000 MM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.600 $ 489.600

Total Neto	$ 489.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.024
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 582.624