1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1090-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria ayuda social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2289-27-H219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO Comuna Frutillar Impuesto 18247,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad Pino dimensionado (item 11) Pino dimensionado verde 2x2 $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990 30151602 Planchas de escurrimiento 15 Unidad Planchas mapal (item 104) Planchas mapal 8mm $ 5.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.050 $ 85.050

Total Neto	$ 96.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.248
TOTAL OC	$ 114.288