1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1093-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Talleres Centro Diurno - Manuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 36882,363 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALGOR / KONICA MINOLTA Razón Social PAULA ALEJANDRA ABARCA GORMAZ R.U.T. 12.485.964-6 Sucursal VALGOR / KONICA MINOLTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 70 Unidad no definida Anilladis de Manules Anillados de Manuales $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.610 $ 64.618 82121511 Impresión de manuales 70 Unidad no definida Manuales Impresos Manuales Impresos $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500

Total Neto	$ 194.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.882
TOTAL OC	$ 231.000