1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1098-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Talleres Centro Diurno - Artesania Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 37521,01 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVIANA SOTO Razón Social VIVIANA ANDREA SOTO HERNANDEZ R.U.T. 13.165.989-K Sucursal VIVIANA SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 70 Unidad no definida Figuras de Maderas Figuras de Maderas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.270 $ 88.235 10161907 Flores secas prensadas 72 Unidad no definida Flores Prensadas Flores prensadas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.792 $ 90.756 13111005 Resina de acrilonitrilo estireno acrílico 1 Unidad no definida Frasco de Resina Acrilica Frasco de Resina Acrilica $ 18.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488

Total Neto	$ 197.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.521
TOTAL OC	$ 235.000