Orden de Compra. Nº2289-1127-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-79-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-1127-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-79-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2289-79-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102002007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación Avda. Bernardo Philippi N° 753
Comuna Frutillar
Impuesto 1842500
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo Philippi N° 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Álvaro Díaz Wörner
Razón Social ÁLVARO MAURICIO DÍAZ WORNER
R.U.T. 10.901.434-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Álvaro Díaz Wörner
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos1UnidadCONSULTORIA Y ASESORIA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIZACION SANITARIA Y JURIDICA PARA SECTOR VILLA LAS FLORES, COMUNA DE FRUTILLAREL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ES POR 11 MILLONES DE PESOS, VALOR QUE INCLUYE EL 16,75% $ 9.157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.157.500 $ 9.157.500
Total Neto $ 9.157.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  % $ 1.842.500
TOTAL OC $ 11.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.