1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1129-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS, MUNICIPALIDAD FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA LAS MOSQUETAS Razón Social SELMA YANETH SANDOVAL CATALAN R.U.T. 8.307.867-7 Sucursal PANADERIA LAS MOSQUETAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad EMPANADAS DE HORNO CON ENTREGA Y ATENCION EN LOCAL DE EVENTOS DEL HOTEL SALZBURG, EL 27 NOV. 2011. EMPANADAS DE HORNO CON ENTREGA Y ATENCION EN LOCAL DE EVENTOS DEL HOTEL SALZBURG, EL 27 NOV. 2011.(FACTURA 2302) $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000