1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1157-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-341-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-341-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 78864,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS GLORIA Razón Social GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA R.U.T. 4.970.780-0 Sucursal MANUFACTURAS GLORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201514 Pelotas de ejercicio 200 Unidad jockeys en gabardina diversos colores rojo, amarillo, azul, con traba de ajuste con velcro, un logotipo bordado   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 49201514 Pelotas de ejercicio 150 Unidad poleras de algodón, cuello polo, colo negro unisex con un logotipo bordado, manga corta   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 49221502 Arcos de fútbol 2 Unidad Red de Voleibol de nylon de 1,9 mm con cable de acero   $ 12.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950 49221502 Arcos de fútbol 15 Unidad Set Arbitro, tarjetas con funda   $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.125

Total Neto	$ 415.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.864
TOTAL OC	$ 493.939