1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-123-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2010 Nombre de la Orden de Compra EJECUCION PROGRAMAS JEFAS HOGAR, FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2289-317-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 30000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTRIDRUIZBARRIA Razón Social ASTRID SOLEDAD RUIZ BARRIA R.U.T. 13.119.814-0 Sucursal ASTRIDRUIZBARRIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 1 Unidad BONO DE RESPONSABILIDAD POR LA COORDINACION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA COMUNA, DURANTE EL 2009.. BONO DE RESPONSABILIDAD POR LA COORDINACION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA COMUNA, DURANTE EL 2009.. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.000
TOTAL OC	$ 300.000