1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1284-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Escuela Especial San Agustin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 92805,519 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Se debe entregar en Avenida Septiembre, esquina Reinaldo Hechenleitner, previa coordinacion con encargado municipal Sr Bernardo Muñoz al fono 65-2421861. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTM CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS R.U.T. 77.749.210-1 Sucursal PTM CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1099380) CAMILLA - CT-001 190 X 80 X 60 CM 1119380 (1099380) CAMILLA - CT-001 190 X 80 X 60 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $96143 $ 514.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.158 $ 514.158

Total Neto	$ 514.158
Descuento	$ 25.708
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.806
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 581.256