1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1322-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisición insumos y materiales para cecof Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna * Impuesto 683354,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emal Razón Social VICTOR HUGO ELGUETA PEREZ R.U.T. 12.132.975-1 Sucursal emal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad basurero metalico, puesto e instalado en frutillar basurero metalico, puesto e instalado en frutillar $ 107.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.630 $ 1.075.630 30103205 Enrejado de hierro 75 Metro Lineal construcción e instalación de la valla de protección para el cierre perimetral plaza CECOF construcción e instalación de la valla de protección para el cierre perimetral plaza CECOF $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.975 $ 2.520.975

Total Neto	$ 3.596.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.355
TOTAL OC	$ 4.279.960