1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1340-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra RECARGA TARJETAS COMBUSTIBLES FRUTILLAR DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 788500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 1 Global GAS 95 OCT, PARA TARJETA ELECTRONICA GAS 95 OCT, PARA TARJETA ELECTRONICA $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 Diesel 1 Global DIESEL, PARA TARJETA ELECTRONICA DIESEL, PARA TARJETA ELECTRONICA $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 4.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.500
TOTAL OC	$ 4.938.500