1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-138-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-28-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 135209,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA R.U.T. 77.424.080-2 Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 4 Galón   SIPACOR ALERCE $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.960 $ 63.960 31211910 Mitones 120 Par   PARES DE GUANTE CORTOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 53111901 Zapatillas de hombre 30 Par   PARES ZAPATILLAS DE TRABAJO $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.700 $ 446.700 11151502 Fibras de nilon 3 Rollo   ROLLOS DE PIOLA PARA DESMALEZADORA STHIL $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.970 $ 116.970

Total Neto	$ 711.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.210
TOTAL OC	$ 846.840