1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-140-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BANDA MUN. FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 68884,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPRESENTANTE DE CAÑAS SAXO Y CLARINETE Razón Social JORGE ABEL CALBUCURA ZUNIGA R.U.T. 9.271.246-k Sucursal REPRESENTANTE DE CAÑAS SAXO Y CLARINETE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 Atriles 15 Unidad ATRILES PARTITURAS (FACT. 201) ATRILES PARTITURAS (FACT. 201) $ 18.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.750 $ 273.750 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 30 Unidad CARPETAS PARTITURAS (FACT. 201) CARPETAS PARTITURAS (FACT. 201) $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800

Total Neto	$ 362.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.884
TOTAL OC	$ 431.434