1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-1616-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de mangueras led y enchufes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO Comuna Frutillar Impuesto 47899,2128 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ALESSANDRI S/N FRENTE A PLAZA FRUTILLAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Huguito Razón Social HORTENCIA ENEDINA VEGA HARO R.U.T. 7.596.608-3 Sucursal Supermercado Huguito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 2 Unidad enchufes led enchufes $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 39111704 Luces proyectantes 118 Metro Lineal Mangueras Led Mangueras led $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.918 $ 247.899

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000