1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-197-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-5-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-5-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norma Razón Social NORMA OJEDA ABURTO R.U.T. 6.390.849-5 Sucursal norma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global RECORRIDO MACAL, LA HUACHA, CENTINELA, RETAMO, PARAGUAY, LA PAZ,SEGUN BASES ADJUNTAS, COSTO GLOBAL DEL SUBSIDIO ANUAL   $ 4.451.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.451.500 $ 4.451.500

Total Neto	$ 4.451.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.451.500

Justificación de exención de impuesto