1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-231-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS DE AMPLIFICACION, MUNICIPALIDAD FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 317316,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Rassmusen Ltda Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RASMUSSEN LIMITADA R.U.T. 77.381.150-4 Sucursal Importadora y Distribuidora Rassmusen Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101514 Amplificadores 1 Global ADQ. EQUIPO AMPLIFICACION, DE HUMO, LIQUIDO DE HUMO (FACTURA 17561) ADQ. EQUIPO AMPLIFICACION, DE HUMO, LIQUIDO DE HUMO (FACTURA 17561) $ 1.670.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670.088 $ 1.670.088

Total Neto	$ 1.670.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.317
TOTAL OC	$ 1.987.405