1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-29-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-63-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-63-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte y Turismo Andrés Razón Social ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA R.U.T. 8.977.712-7 Sucursal Transporte y Turismo Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Buses tipo Pullman con capacidad para 44 y más pasajeros. Andres tur $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Buses tipo Pullman con capacidad para 40 pasajeros andres tur $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 2.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.400

Justificación de exención de impuesto