1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-294-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Adqusicion de Galvanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYLENE ADRIANA Razón Social SYLENE MONTENEGRO ORTIZ R.U.T. 11.926.011-6 Sucursal SYLENE ADRIANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad   Galvanos en forma de llave de sol medianos $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 49101704 Galvanos 3 Unidad   galvanos en forma de Frutillar grande $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 49101704 Galvanos 7 Unidad   Galvanos en forma de llave de sol grande $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 49101704 Galvanos 6 Unidad   Galvanos en forma de frutilla medianos $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020