1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-305-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°187 Comuna Frutillar Impuesto 31751,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 20 Unidad BOLSAS DE CEMENTO 25 KILOS BOLSAS DE CEMENTO $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.060 $ 88.060 60121902 Fieltro 2 Unidad ROLLO DE PAPEL FIELTRO ASFALTICO DE 10X40 MT2 PAPEL FIELTRO $ 21.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.512 $ 42.512 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad MADERA DE 2X2 MT PIEZAS DE MADERA $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540

Total Neto	$ 167.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.751
TOTAL OC	$ 198.863