1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-320-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Consumo de áridos mes de Octuber 2022 según conve Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004002 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 125210 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.137.270-8 Sucursal CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 46 Metro Cúbico Ripio Bajo 2 retirado desde Pozo SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000 11111611 Grava 60 Metro Cúbico Ripio Bajo 4 retirado desde Pozo SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 659.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.210
TOTAL OC	$ 784.210