1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-322-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-18-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-18-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 103436 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS R.U.T. 13.482.772-6 Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 50 Unidad AMPOLLETAS DE 70W SIN IGNITOR AMPOLLETAS DE 70W SIN IGNITOR $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 50 Unidad BALLAST DE 150 W BALLAST DE 150 W $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.500 $ 394.500

Total Neto	$ 544.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.436
TOTAL OC	$ 647.836