1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-353-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PUERTA ALUMINIO, MUNICIP. FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 37506 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alomans eirl Razón Social VIDRIERIA, INVERSIONES, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTOR R.U.T. 76.034.764-7 Sucursal alomans eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad PUERTA DE ALUMINIO INSTALADA (FACTURA 224) PUERTA DE ALUMINIO INSTALADA (FACTURA 224) $ 197.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.400 $ 197.400

Total Neto	$ 197.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.506
TOTAL OC	$ 234.906