1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-357-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PERSONAL CAMPING MUNICIPAL FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luisalbertoorellanacatriao Razón Social LUIS ALBERTO ORELLANA CATRIAO R.U.T. 13.166.052-9 Sucursal Luisalbertoorellanacatriao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERV. DE TRASLADO PERSONAL DEL CAMPING MUNICIPAL FRUTILLAR, DESDE 01 FEBRERO AL 08 MARZO 2015 (FACTURA 61) SERV. DE TRASLADO PERSONAL DEL CAMPING MUNICIPAL FRUTILLAR, DESDE 01 FEBRERO AL 08 MARZO 2015 (FACTURA 61) $ 917.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.000 $ 917.000

Total Neto	$ 917.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 917.000

Justificación de exención de impuesto