1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-39-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-5-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 33189,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sasil Razón Social FERRETERIA SASIL LTDA R.U.T. 76.901.790-9 Sucursal sasil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 20 Unidad PALA JARDINES   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 31211910 Mitones 40 Unidad GUANTES ACERO (ANTICORTE)   $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280 47131615 Escobillones 40 Unidad ESCOBILLON MUNICIPAL, CALLES   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400

Total Neto	$ 174.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.189
TOTAL OC	$ 207.869