1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-392-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra TOMAS AEREAS CON DRON FESTIVAL FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207001004 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Razón Social INTERRADIO TV SPA R.U.T. 76.906.541-5 Sucursal José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121619 Carteras para fotografías de tamaño reducido 6 Unidad no definida TOMAS FOTOGRÁFICAS CON VUELOS DE DRON DE 25 MINUTOS DE DURACIÓN MIENTRAS SE REALIZA FESTIVAL FRUTILLAR AQUÍ SE VIVE EL VERANO 2019 TOMAS FOTOGRÁFICAS CON VUELOS DE DRON DE 25 MINUTOS DE DURACIÓN MIENTRAS SE REALIZA FESTIVAL FRUTILLAR AQUÍ SE VIVE EL VERANO 2019 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000