1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-415-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIA CONST.VEREDAS, MUN.FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 255388,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maqaustral Razón Social MAQUINARIAS AUSTRAL S.A. R.U.T. 76.041.032-2 Sucursal Maqaustral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 3 Mes ARRIENDO PLACA COMPACTADORA POR UN PERIODO DE TRES MESES. ARRIENDO PLACA COMPACTADORA POR UN PERIODO DE TRES MESES. $ 291.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.150 $ 873.150 22101905 Distribuidoras de hormigón 3 Mes ARRIENDO UNIDAD MOTRIZ BENCINERA POR UN PERIODO DE TRES MESES. ARRIENDO UNIDAD MOTRIZ BENCINERA POR UN PERIODO DE TRES MESES. $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.500 $ 235.500 22101905 Distribuidoras de hormigón 3 Mes ARRIENDO SONDA 25MM POR UN PERIODO DE TRES MESES. ARRIENDO SONDA 25MM POR UN PERIODO DE TRES MESES. $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.500 $ 235.500

Total Neto	$ 1.344.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.388
TOTAL OC	$ 1.599.538