1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-44-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO JUEGOS INFLABLES, MUNICIP. FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 287394,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jmcardenas Razón Social JOSE MIGUEL CARDENAS CERDA R.U.T. 10.260.077-0 Sucursal jmcardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad SERV. ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA SHOW FINALIZACION AÑO 2016 Y FUEGOS ARTIFICIALES (FACTURA 071) SERV. ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA SHOW FINALIZACION AÑO 2016 Y FUEGOS ARTIFICIALES (FACTURA 071) $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605

Total Neto	$ 1.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.800.000