1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-503-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 2986512,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNACIO GODOY Razón Social CONSTRUCTORA MAYO SPA R.U.T. 76.749.572-2 Sucursal IGNACIO GODOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MEJORAMIENTO PLANTA APR, AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SECTOR CASMA, FRUTILLAR El monto ingresado es el valor total neto de la oferta, es decir, sin incluir impuestos $ 15.718.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.718.487 $ 15.718.487

Total Neto	$ 15.718.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.986.513
TOTAL OC	$ 18.705.000