1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-538-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTES PARA CAPACITACION PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 179550 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YASNA MARGUEZ Razón Social COMERCIAL AGROCOSTA LTDA. R.U.T. 76.162.237-4 Sucursal YASNA MARGUEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes 35 Litro 35 LITROS FARTUM HORTALIZAS, (FACTURA N° 699). 35 LITROS FARTUM HORTALIZAS, (FACTURA N° 699). $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 70141702 Servicios de fertilizantes 35 Litro 35 LITROS FARTUM GERMINAL, (FACTURA N° 699). 35 LITROS FARTUM GERMINAL, (FACTURA N° 699). $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 70141702 Servicios de fertilizantes 35 Litro 35 LITROS BIOESTIMULANTE KENDAL, (FACTURA N° 699). 35 LITROS BIOESTIMULANTE KENDAL, (FACTURA N° 699). $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.550
TOTAL OC	$ 1.124.550