1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-54-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2007 Nombre de la Orden de Compra FLETE TRASLADO ALUMNOS A POLINCAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMPAMENTOS DE VERANO 2007, ESCUELAS BASICAS DE LA COMUNA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Roberto Enoc Azocar Lobos R.U.T. 10.433.125-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados 06 FLETES ALUMNO DESDE FRUTILLAR A CAMPAMENTOS ESCOLARES DE VERANO EN POLINCAY CORRENTOSO, FACTURA 109. $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 440.000