1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-55-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 51376 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radive e Hijos Razón Social RAMON JESUS DIAZ VERA R.U.T. 6.046.025-6 Sucursal Radive e Hijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171535 Puntas de corte o soldadura 100 Unidad disco de corte metal 9"; marca indura disco de corte metal 9"; marca indura $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 23171535 Puntas de corte o soldadura 40 Unidad disco de corte metalico 14"; marca indura disco de corte metalico 14"; marca indura $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.400

Total Neto	$ 270.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.376
TOTAL OC	$ 321.776