1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-557-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIAS GIMNASIOS MUNICIPALIDAD FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 96415,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnolux E.I.R.L. Razón Social FREDDY GERMAN NAVARRO PEREZ EIRL R.U.T. 76.865.000-4 Sucursal Tecnolux E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad AMPOLLETA 85W AHORRO ENERGIA E-40 AMPOLLETA 85W AHORRO ENERGIA E-40 $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.750 $ 147.750 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad LUMINARIA ALUMINIO 16" CON VIDRIO TEMPLADO LUMINARIA ALUMINIO 16" CON VIDRIO TEMPLADO $ 23.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.700 $ 359.700

Total Neto	$ 507.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.416
TOTAL OC	$ 603.866