1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-560-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2289-116-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-116-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 12530,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor interlineas Planos ltda. Razón Social VALDES Y BENAVIDES IMPRESIONES GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.120.220-0 Sucursal interlineas Planos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Letrero de Obra según diseño adjunto proyecto canalización de aguas lluvias.   $ 65.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.950 $ 65.950

Total Neto	$ 65.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.530
TOTAL OC	$ 78.480