1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-563-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra APOYO TECNICO DOM, MUNICIP. FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 54924 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Municipalidaddefrutillar Razón Social INGRID GIOVANNA SOTO MOLINA R.U.T. 13.968.229-7 Sucursal Municipalidaddefrutillar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 3 Mes SERV. PROFESIONALES POR APOYO TECNICO EN LA DOM DURANTES LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2010. SERV. PROFESIONALES POR APOYO TECNICO EN LA DOM DURANTES LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2010. $ 164.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.316 $ 494.316

Total Neto	$ 494.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 54.924
TOTAL OC	$ 549.240