1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-569-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra LETRERO DE OBRA PROG. FRILL, MUN. FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UMG Razón Social DEISSY EVELYN SOTO ALVARADO R.U.T. 15.494.745-0 Sucursal UMG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETRERO DE OBRA DEL PROGRAMA FRIL, DE 4,00 X 2,55 MTS. LETRERO DE OBRA DEL PROGRAMA FRIL, DE 4,00 X 2,55 MTS. $ 142.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800

Total Neto	$ 142.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 142.800

Justificación de exención de impuesto