1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-574-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS CENTRO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 61311,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor crivi Razón Social ADRIAN ROBERTO MILLAN LEIVA R.U.T. 10.018.691-8 Sucursal crivi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad REPARACION BAÑOS CENTRO COMUNITARIO (FACTURA 271) REPARACION BAÑOS CENTRO COMUNITARIO (FACTURA 271) $ 322.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.690 $ 322.690

Total Neto	$ 322.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.311
TOTAL OC	$ 384.001