1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-583-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2289-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación Avenida Alessandri N°187 Comuna Frutillar Impuesto 48935,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri N°187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 20 Plancha PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3.66M (ITEM 27) PLANCHAS DE ZINC $ 11.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.300 $ 236.300 14111525 Papel multiuso 1 Rollo PAPEL FIELTRO (ITEM 48) PAPEL FIELTRO $ 21.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.256 $ 21.256

Total Neto	$ 257.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.936
TOTAL OC	$ 306.492