1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2289-601-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-287-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.002. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR R.U.T. 69.220.700-9 Dirección de Facturación AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE Comuna Frutillar Impuesto 386770,08 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&G Razón Social MARGOZZINI & GUGLIELMETTI SPA R.U.T. 76.572.217-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 100 Unidad LUMINARIAS PUBS TREET 100 WATTS SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS   $ 14.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.200 $ 1.498.200 41111707 Proyectores de perfiles 8 Unidad PROYECTORES DE AREAS LED 200 WATTS SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS   $ 67.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.432 $ 537.432

Total Neto	$ 2.035.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.770
TOTAL OC	$ 2.422.402

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto